Contrato federal · Empenho 2024NE000307 · Comprasnet Contratos

PL-AFDSIGN. PREGÃO 6/2023 UASG 158339 SAPUCAIA .PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003088.2024-96.

Name: Contrato 2024NE000307 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: pl-afdsign. pregão 6/2023 uasg 158339 sapucaia .preço cif. prazo de entrega de acordo com o edital.agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.003088.2024-96.. Valor global contratado: R$ 3.045,20. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
Processooficial: 23164.001954.2023-67
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.045,20
Valor globaloficial: R$ 3.045,20
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/10/2024
Publicaçãooficial: 01/10/2024
Vigênciaoficial: 01/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUMINÁRIA, VAZÃO DE AR: 110,4 M/ MIN, POTÊNCIA 130 W, COMPRIMENTO PÁ 38 CM, TENSÃO 220 V, QUANTIDADE PÁS 3 UN	20	R$ 152,26	R$ 3.045,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.045,20
A liquidarcalculado: R$ 3.045,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000307 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.045,20 · a liquidar R$ 3.045,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

13523 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.045,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000307 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.001954.2023-67
valor global após o termo: R$ 3.045,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorREDNOV FERRAMENTAS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 431575
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.