Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA IMPRESSORA RISO COMCOLOR I7050R
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA INDUSTRIAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA (CNPJ 02.419.013/0001-25) para: contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva na impressora riso comcolor i7050r. Valor global contratado: R$ 17.077,00. Vigência de 20/12/2019 a 20/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA INDUSTRIAL 158512
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- RISO IMPRESSORAS DIGITAIS LTDACNPJ 02.419.013/0001-25
- Processooficial
- 23051.004901/2019-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 3.826,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.077,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 34.153,92
- Assinaturaoficial
- 11/12/2019
- Publicaçãooficial
- 17/02/2020
- Vigênciaoficial
- 20/12/2019 a 20/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 6 | R$ 592,00 | R$ 3.552,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 4 | R$ 170,00 | R$ 680,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 7 | R$ 188,00 | R$ 1.316,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 5 | R$ 44,00 | R$ 220,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 3 | R$ 273,00 | R$ 819,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 5 | R$ 2.098,00 | R$ 10.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.303,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.098,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800166 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800065 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800067 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000008 · 09/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.098,00
- 2022NE000027 · 15/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000011 · 19/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00009/2021 · 10/12/2021
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2019 - CMI/IFPA. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, DO PERÍODO DE 20/12/2021 A 20/12/2022.
valor global após o termo: R$ 17.077,00 · vigência até 20/12/2021
Termo Aditivo 00003/2022 · 14/02/2022
PRORROGAÇÃO DO TERMO CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 17.077,00 · vigência até 20/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43168
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.