Contrato federal · Empenho 2024NE000397 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00003 - ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 14.990,00 LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5 ° GL (99,5% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PES…
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 52.513.190 JOSE NILTON SANTOS SOARES (CNPJ 52.513.190/0001-44) para: item compra: 00003 - álcool etílico, aspecto físico líquido 14.990,00 límpido, incolor, volátil, teor alcoólico mínimo de 99,5 ° gl (99,5% v/v a 20 °c), fórmula química c2h5oh, peso molecular 46,07 g/mol, grau de pureza…. Valor global contratado: R$ 14.990,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 52.513.190 JOSE NILTON SANTOS SOARESCNPJ 52.513.190/0001-44
- Processooficial
- 25383.000503/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.990,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5 °GL (99,5% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99… | 1.000 | R$ 14,99 | R$ 14.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000397 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.990,00 · a liquidar R$ 14.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70873724 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000397 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000503/2024-34
valor global após o termo: R$ 14.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431827
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.