Contrato federal · Empenho 2024NE003568 · Comprasnet Contratos

C CUSTO: FS PROT:11010110(1158,00) SM 4424/2024 SEI 23106.097330/2024-11 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES COMPROVANTE DE SALDO (12007849) PREGÃO 90305/2024 DESPACHO 11849172 FS/ENF

Name: Contrato 2024NE003568 — FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: c custo: fs prot:11010110(1158,00) sm 4424/2024 sei 23106.097330/2024-11 aquisição de ventiladores comprovante de saldo (12007849) pregão 90305/2024 despacho 11849172 fs/enf. Valor global contratado: R$ 1.158,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
Processooficial: 23106.097330/2024-11
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90305/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.158,00
Valor globaloficial: R$ 1.158,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/11/2024
Publicaçãooficial: 08/11/2024
Vigênciaoficial: 08/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE METÁLICA, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 100 CM	2	R$ 317,00	R$ 634,00
VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA	2	R$ 262,00	R$ 524,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.158,00
A liquidarcalculado: R$ 1.158,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE003568 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.158,00 · a liquidar R$ 1.158,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3397 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 524,00
NF.2847 · emitida 19/12/2024 · Siafi ErroR$ 634,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE003568 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003568 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.097330/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.158,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPRIMER SOLUCOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 431907
Lido da fonte em: 12/10/2026, 04:04
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.