Contrato federal · Empenho 2024NE003845 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (4927,40) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ. 5025/2024 // PREGÃO 90016/2024 // 2024ND006637 // 23106.115512/2024-72
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: c.custo: hvet // prot: 1101010501 (4927,40) // aquisição de material farmacológico // req. 5025/2024 // pregão 90016/2024 // 2024nd006637 // 23106.115512/2024-72. Valor global contratado: R$ 4.927,40. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23106.115512/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.927,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.927,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO BENZATINA + POTÁSSICA + PROCAÍNA + ESTREPTOMICINA , CONCENTRAÇÃO* 600.000 UI + 300.000 UI + 300.000 UI + 500 MG, FORMA FÍSICA* PÓ LIFILIZADO P/ INJETÁVEL + DILUENTE, CARAC… | 100 | R$ 24,02 | R$ 2.402,00 |
| RINGERRINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO | 230 | R$ 10,98 | R$ 2.525,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.927,40
- A liquidarcalculado
- R$ 4.927,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003845 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.927,40 · a liquidar R$ 4.927,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF.1670 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.927,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003845 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.115512/2024-72
valor global após o termo: R$ 4.927,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431908
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.