Contrato federal · Empenho 2024NE000552 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 26/2023 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 260 - CC 441117573) - PAGAMENTO 10 DIAS ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32321510. PEDIDO N. 520/2024 - PROINFRA/DOB - DIRETORIA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES (CNPJ 32.502.974/0001-60) para: pregão (srp) 26/2023 - (banco 033 - agência 260 - cc 441117573) - pagamento 10 dias entrega 01 dia - frete cif - fone: (53) 32321510. pedido n. 520/2024 - proinfra/dob - diretoria de obras.. Valor global contratado: R$ 29.281,47. Vigência de 29/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDESCNPJ 32.502.974/0001-60
- Processooficial
- 23116.000964/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.281,47
- Valor globaloficial
- R$ 29.281,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2024
- Vigênciaoficial
- 29/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALLIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 1.203 | R$ 2,47 | R$ 2.971,41 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAPLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 1.203 | R$ 20,86 | R$ 25.094,58 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAPLICAÇÃO DE VEDAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETAN O (PU) PARA JUNTAS, COBERTURA E ESQUADRIAS | 200 | R$ 2,96 | R$ 592,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALLOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LI GACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS N… | 11 | R$ 31,00 | R$ 341,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LI MPEZA). AF_11/2017 | 11 | R$ 25,68 | R$ 282,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.281,47
- A liquidarcalculado
- R$ 29.281,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000552 · 29/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.281,47 · a liquidar R$ 29.281,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 293 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.281,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000552 · 29/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000552 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.000964/2024-31
valor global após o termo: R$ 29.281,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431946
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.