Contrato federal · Empenho 2024NE001081 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 26/2023 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 260 - CC 441117573) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32321510. PEDIDO N. 1259/2024 - PROINFRA/DOB.

Name: Contrato 2024NE001081 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES (CNPJ 32.502.974/0001-60) para: pregão (srp) 26/2023 - (banco 033 - agência 260 - cc 441117573) - pagamento 30 dias. entrega 01 dia - frete cif - fone: (53) 32321510. pedido n. 1259/2024 - proinfra/dob.. Valor global contratado: R$ 1.734,91. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDESCNPJ 32.502.974/0001-60
Processooficial: 23116.006349/2024-39
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00026/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.734,91
Valor globaloficial: R$ 1.734,91
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 16/10/2024
Vigênciaoficial: 16/10/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALLIMPEZA FINAL DA OBRA	10	R$ 4,90	R$ 49,00
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALTUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTOR ES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	9	R$ 48,34	R$ 435,06
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLU SO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	5	R$ 250,17	R$ 1.250,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.734,91
A liquidarcalculado: R$ 1.734,91
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001081 · 16/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.734,91 · a liquidar R$ 1.734,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

297 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.734,91

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001081 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006349/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.734,91 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 431963
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.