Contrato federal · Empenho 2024NE001092 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 26/2023 - (BANCO 033 - AGÊNCIA 260 - CC 441117573) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA - FRETE CIF - FONE: (53) 32321510. PEDIDO N. 1290/2024 - PROINFRA/DOB.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDES (CNPJ 32.502.974/0001-60) para: pregão (srp) 26/2023 - (banco 033 - agência 260 - cc 441117573) - pagamento 30 dias. entrega 01 dia - frete cif - fone: (53) 32321510. pedido n. 1290/2024 - proinfra/dob.. Valor global contratado: R$ 9.081,50. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- MAURICIO JESUS DE PAULA FERNANDESCNPJ 32.502.974/0001-60
- Processooficial
- 23116.006349/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.081,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.081,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALRETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | 50 | R$ 48,31 | R$ 2.415,50 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALREATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RE TRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, C OM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO… | 200 | R$ 33,33 | R$ 6.666,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.081,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.081,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001092 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.081,50 · a liquidar R$ 9.081,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 298 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.081,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001092 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.006349/2024-39
valor global após o termo: R$ 9.081,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431964
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.