Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ANTIPLÁGIO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIFESSPA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A. (CNPJ 48.386.520/0001-00) para: contratação de software antiplágio para atendimento das demandas da pesquisa e pós-graduação da unifesspa, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 156.187,07. Vigência de 07/01/2025 a 07/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A.CNPJ 48.386.520/0001-00
- Processooficial
- 23479.010837/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 156.187,07
- Valor globaloficial
- R$ 156.187,07
- Assinaturaoficial
- 07/01/2025
- Publicaçãooficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 07/01/2025 a 07/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 1 | R$ 152.587,07 | R$ 152.587,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 156.187,07
- A liquidarcalculado
- R$ 156.187,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000508 · 05/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 156.187,07 · a liquidar R$ 156.187,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000159 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156.187,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431978
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.