Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0038634054 - DEMANDA JUDICIAL - 2024SJ00010 PROCESSO SEI 250000.157824/2023-86 - PROC. ORIGEM: 2023DI…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 56.998.701/0034-84) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0038634054 - demanda judicial - 2024sj00010 processo sei 250000.157824/2023-86 - proc. origem: 2023di90470. Valor global contratado: R$ 4.548,70. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDACNPJ 56.998.701/0034-84
- Processooficial
- 25000.157824/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90470/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.548,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.548,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR PORTÁTILoperação: digital, tipo amostra: líquido intersticial, tipo de análise: quantitativo de glicose, faixa de operação: até 500, memória: cerca de 90 dias, componentes: tira teste, entrada usb, acessórios… | 1 | R$ 349,90 | R$ 349,90 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5tipo de análise: quantitativo de glicose, características adicionais: líquido intersticial, apresentação: microfilamento, composição básica: placa adesiva, c/ aplicador, outros componentes: memória ce… | 12 | R$ 349,90 | R$ 4.198,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.548,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.548,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.548,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.548,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.157824/2023-86
valor global após o termo: R$ 4.548,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.