Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSULINA - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0038634054 - DEMANDA JUDICIAL - 2024SJ00009 PROCESSO SEI 250000.157824/2023-86 - PROC. ORIGEM: 2023DI90470
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0009-04) para: atender despesas com aquisição de insulina - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0038634054 - demanda judicial - 2024sj00009 processo sei 250000.157824/2023-86 - proc. origem: 2023di90470. Valor global contratado: R$ 989,50. Vigência de 31/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0009-04
- Processooficial
- 25000.157824/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90470/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.187,40
- Valor globaloficial
- R$ 989,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINAtipo: degludeca, concentração: 100, forma farmaceutica: solução injetável, caracteristica adicional: com aplicador | 10 | R$ 98,95 | R$ 989,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 989,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 989,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 989,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 31/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.157824/2023-86
valor global após o termo: R$ 1.187,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 431998
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.