Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0038756101 - DEMANDA JUDICIAL - 2024SJ000013 PROCESSO SEI 250000.127267/2023-79 - PROC. ORIGEM: 2024D…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 60.318.797/0001-00) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0038756101 - demanda judicial - 2024sj000013 processo sei 250000.127267/2023-79 - proc. origem: 2024di00037. Valor global contratado: R$ 281.646,90. Vigência de 05/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.CNPJ 60.318.797/0001-00
- Processooficial
- 25000.127267/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281.646,90
- Valor globaloficial
- R$ 281.646,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2024
- Vigênciaoficial
- 05/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSIMERTINIBECONCENTRAÇÃO: 80 | 180 | R$ 979,76 | R$ 176.356,80 |
| METFORMINA CLORIDRATOCOMPOSIÇÃO: ASSOCIADA À DAPAGLIFOZINA, CONCENTRAÇÃO: 1000 MG + 5, FORMA FARMACÊUTICA: AÇÃO PROLONGADA | 360 | R$ 2,41 | R$ 867,60 |
| BENRALIZUMABEADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 30, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 9 | R$ 11.602,50 | R$ 104.422,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281.646,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 281.646,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 05/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281.646,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 281.646,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 05/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.127267/2023-79
valor global após o termo: R$ 281.646,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432001
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.