Contrato federal · Empenho 2024NE001052 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SARGRAMOSTIM 250MCG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0044676046 - DEMANDA JUDICIAL PEOCESSO SEI 22500.028896/2024-06 - PROC. ORIGEM: 2024DI00358
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHARMIX GMBH para: atender despesas com aquisição de sargramostim 250mcg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0044676046 - demanda judicial peocesso sei 22500.028896/2024-06 - proc. origem: 2024di00358. Valor global contratado: R$ 262.546,20. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PHARMIX GMBH
- Processooficial
- 25000.028896/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00358/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 262.546,20
- Valor globaloficial
- R$ 262.546,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SARGRAMOSTIMCONCENTRAÇÃO: 250, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 15 | R$ 17.503,08 | R$ 262.546,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301.828,53
- A liquidarcalculado
- R$ 265.061,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.766,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001052 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262.546,20 · a liquidar R$ 262.546,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000475 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.282,33 · a liquidar R$ 2.515,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.766,70
Faturas
- 24-9070 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301.828,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001052 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.028896/2024-06
valor global após o termo: R$ 262.546,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432004
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.