Contrato federal · Empenho 2024NE001056 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABOZANTINIBE 150MG E PIRFENIDONA 267MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0044715704 - DEMANDA JUDICIAL PEOCESSO SEI 22500.115561/2024-19 - PROC. ORI…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0009-04) para: atender despesas com aquisição de cabozantinibe 150mg e pirfenidona 267mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0044715704 - demanda judicial peocesso sei 22500.115561/2024-19 - proc. origem: 2024pr00592. Valor global contratado: R$ 277.732,80. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0009-04
- Processooficial
- 25000.115561/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00592/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 277.732,80
- Valor globaloficial
- R$ 277.732,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIRFENIDONACONCENTRAÇÃO: 267 | 1.620 | R$ 39,62 | R$ 64.184,40 |
| CABOZANTINIBECOMPOSIÇÃO: LEVOMALATO, CONCENTRAÇÃO: 60 | 180 | R$ 1.186,38 | R$ 213.548,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277.732,80
- A liquidarcalculado
- R$ 277.732,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001056 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277.732,80 · a liquidar R$ 277.732,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1493363 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.184,40
- 1493361 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 213.548,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001056 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.115561/2024-19
valor global após o termo: R$ 277.732,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432005
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.