Contrato federal · Empenho 2024NE001053 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 150MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0044715704 - DEMANDA JUDICIAL PEOCESSO SEI 22500.115561/2024-19 - PROC. ORIGEM: 2024PR00592
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 10.588.595/0010-92) para: atender despesas com aquisição de dupilumabe 150mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0044715704 - demanda judicial peocesso sei 22500.115561/2024-19 - proc. origem: 2024pr00592. Valor global contratado: R$ 53.364,22. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDACNPJ 10.588.595/0010-92
- Processooficial
- 25000.115561/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00592/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.364,22
- Valor globaloficial
- R$ 53.364,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DUPILUMABEADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA, CONCENTRAÇÃO: 150, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 14 | R$ 3.811,73 | R$ 53.364,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.364,22
- A liquidarcalculado
- R$ 53.364,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001053 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.364,22 · a liquidar R$ 53.364,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 438820 · emitida 18/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.364,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001053 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.115561/2024-19
valor global após o termo: R$ 53.364,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432010
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.