Contrato federal · Empenho 2024NE001075 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 612/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0044734330 - 25000.132212/2024-61
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 612/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0044734330 - 25000.132212/2024-61. Valor global contratado: R$ 686.787,48. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.132212/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00612/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 686.787,48
- Valor globaloficial
- R$ 686.787,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRASTUZUMABECOMPOSIÇÃO: DERUXTECANA, CONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILO INJETÁVEL | 36 | R$ 13.431,83 | R$ 483.545,88 |
| ABEMACICLIBECONCENTRAÇÃO: 150 | 720 | R$ 282,28 | R$ 203.241,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 686.787,48
- A liquidarcalculado
- R$ 686.787,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001075 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 686.787,48 · a liquidar R$ 686.787,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1271186 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203.241,60
- 1236611 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 483.545,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001075 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.132212/2024-61
valor global após o termo: R$ 686.787,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432019
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.