Contrato federal · Empenho 2024NE001032 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARMACOLOGICO - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0044584116 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.137460/2024-07 - PROC. ORIGEM: 2024DI00617

Name: Contrato 2024NE001032 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0009-04) para: atender despesas com aquisição de farmacologico - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0044584116 - demanda judicial processo sei 25000.137460/2024-07 - proc. origem: 2024di00617. Valor global contratado: R$ 1.316.422,94. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0009-04
Processooficial: 25000.137460/2024-07
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00617/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.316.422,94
Valor globaloficial: R$ 1.316.422,94
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2024
Vigênciaoficial: 28/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
AMIVANTAMABECONCENTRAÇÃO: 50, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO P/ INFUSÃO	52	R$ 8.603,30	R$ 447.371,60
ESCETAMINAADICIONAL: COM SISTEMA DE APLICAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 140, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO NASAL SPRAY	66	R$ 1.457,97	R$ 96.226,02
PEMBROLIZUMABECONCENTRAÇÃO: 25, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL	18	R$ 15.799,14	R$ 284.384,52
IBRUTINIBECONCENTRAÇÃO: 420	180	R$ 1.356,78	R$ 244.220,40
IBRUTINIBECONCENTRAÇÃO: 140	540	R$ 452,26	R$ 244.220,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.316.422,94
A liquidarcalculado: R$ 1.316.422,94
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001032 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.316.422,94 · a liquidar R$ 1.316.422,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1493480 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 584.666,82
1493486 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 447.371,60
1493316 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284.384,52

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001032 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.137460/2024-07
valor global após o termo: R$ 1.316.422,94 · vigência até 31/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 432136
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.