Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO(RECARGA) DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL DESTINADO AO IFMG - CAMPUS OURO PRETO.
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou COPA ENERGIA S.A. (CNPJ 03.237.583/0057-11) para: contratação de serviço de fornecimento(recarga) de gás liquefeito de petróleo (glp) a granel destinado ao ifmg - campus ouro preto.. Valor global contratado: R$ 91.260,00. Vigência de 01/10/2019 a 30/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO 158475
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- COPA ENERGIA S.A.CNPJ 03.237.583/0057-11
- Processooficial
- 23213.002149/2018-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 70.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.173.120,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2019
- Publicaçãooficial
- 20/08/2019
- Vigênciaoficial
- 01/10/2019 a 30/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 12.000 | R$ 7,61 | R$ 91.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.832,72
- A liquidarcalculado
- R$ 7.169,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.519,23
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800049 · 15/04/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800231 · 14/11/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800232 · 14/11/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000173 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.807,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000131 · 30/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.663,68
- 2023NE000015 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.025,00 · a liquidar R$ 7.169,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.855,55
Faturas
- 528 · emitida 02/09/2025 · PendenteR$ 4.562,57
- 16155 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.109,08
- 15075 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.365,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/09/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/10/2020 ATÉ 30/09/2021.
valor global após o termo: R$ 70.440,00 · vigência até 30/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 24/08/2021
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2019/OPR, NOS TERMOS PREVISTOS INICIALMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.001420/2021-46.
valor global após o termo: R$ 78.000,00 · vigência até 30/09/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 30/09/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº CONTRATO Nº 002/2019/OPR, NOS TERMOS PREVISTOS INICIALMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.002070/2022-16.
valor global após o termo: R$ 91.260,00 · vigência até 30/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43215
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.