Contrato federal · Empenho 2024NE001041 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 618/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0044666968 - 25000.139702/2024-99
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A (CNPJ 33.009.945/0002-04) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 618/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0044666968 - 25000.139702/2024-99. Valor global contratado: R$ 370.643,64. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S ACNPJ 33.009.945/0002-04
- Processooficial
- 25000.139702/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00618/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370.643,64
- Valor globaloficial
- R$ 370.643,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATEZOLIZUMABECONCENTRAÇÃO: 60, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO P/ INFUSÃO | 9 | R$ 26.538,56 | R$ 238.847,04 |
| OCRELIZUMABECONCENTRAÇÃO: 30, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO P/ INFUSÃO | 4 | R$ 32.949,15 | R$ 131.796,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370.643,64
- A liquidarcalculado
- R$ 370.643,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001041 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370.643,64 · a liquidar R$ 370.643,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000446970 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370.643,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001041 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.139702/2024-99
valor global após o termo: R$ 370.643,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432345
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.