Contrato federal · Empenho 2024NE001042 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 618/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0044666968 - 25000.139702/2024-99
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0009-04) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 618/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0044666968 - 25000.139702/2024-99. Valor global contratado: R$ 505.675,88. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0009-04
- Processooficial
- 25000.139702/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00618/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 505.675,88
- Valor globaloficial
- R$ 505.675,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEMBROLIZUMABECONCENTRAÇÃO: 25, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 18 | R$ 15.799,14 | R$ 284.384,52 |
| DARATUMUMABECONCENTRAÇÃO: 20, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 16 | R$ 7.903,28 | R$ 126.452,48 |
| DARATUMUMABECONCENTRAÇÃO: 20, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 48 | R$ 1.975,81 | R$ 94.838,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 505.675,88
- A liquidarcalculado
- R$ 505.675,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001042 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 505.675,88 · a liquidar R$ 505.675,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1493314 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284.384,52
- 1493365 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.838,88
- 1493367 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126.452,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001042 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.139702/2024-99
valor global após o termo: R$ 505.675,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432347
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.