Contrato federal · Empenho 2024NE001029 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR ÓPTICO UNIDIRECIONAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1064/2024, REQUISIÇÃO 964/2024. PROC SEI 23064.053183/2024-01. RECURSO TESOURO 20…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 53.832.582 MATHEUS GOMES DA SILVA (CNPJ 53.832.582/0001-39) para: atendimento de despesa devido a aquisição de circulador óptico unidirecional. conforme solicitação 1064/2024, requisição 964/2024. proc sei 23064.053183/2024-01. recurso tesouro 20rk.. Valor global contratado: R$ 12.001,17. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 53.832.582 MATHEUS GOMES DA SILVACNPJ 53.832.582/0001-39
- Processooficial
- 23064.053183/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.001,17
- Valor globaloficial
- R$ 12.001,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE EMENDAS ÓPTICAS, USO INTERNOEXTERNO, APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MONOMODO,ACESSÓRIOS SUPORTE PARA INSTALAÇÃO | 3 | R$ 4.000,39 | R$ 12.001,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.001,17
- A liquidarcalculado
- R$ 12.001,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001029 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.001,17 · a liquidar R$ 12.001,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9856186 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.001,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001029 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053183/2024-01
valor global após o termo: R$ 12.001,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432408
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.