Contrato federal · Empenho 2024NE001083 · Comprasnet Contratos
(2024RM002494)- PR: 34/2023 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS. PROCESSO LICITACAO 23205.024217/2023-17. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: (2024rm002494)- pr: 34/2023 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo laboratorios. processo licitacao 23205.024217/2023-17. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar es…. Valor global contratado: R$ 136,62. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23205.032301/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136,62
- Valor globaloficial
- R$ 136,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE EXATIDÃO II, DIVISÃO EM MM, REF.ZERO DE TR A | 2 | R$ 39,60 | R$ 79,20 |
| TRENATRENA, MATERIAL POLIÉSTER, LARGURA LÂMINA 10 MM, COMPRIMENTO 30 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO ANATÔMICO COM MANIVELA DOBRÁVEL | 2 | R$ 28,71 | R$ 57,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136,62
- A liquidarcalculado
- R$ 136,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001083 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136,62 · a liquidar R$ 136,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10785 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001083 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032301/2024-87
valor global após o termo: R$ 136,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432441
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.