Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IMPRESILK COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 20.789.673/0001-80) para: dispensa de licitação 18/2024 - aquisição de material de sinalização. Valor global contratado: R$ 7.744,59. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- IMPRESILK COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 20.789.673/0001-80
- Processooficial
- 23072.249665/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.744,59
- Valor globaloficial
- R$ 7.744,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORAmaterial: pvc 2mm, tipo: regulamentação, formato: redondo, largura: 45, altura: 45, cor: branca/vermelha e preta, normas técnicas: nbr 13434, características adicionais: escrito "proibido estacionar",… | 21 | R$ 148,68 | R$ 3.122,28 |
| PLACA SINALIZADORAmaterial: pvc 2mm, tipo: educativa, formato: retangular, largura: 16, altura: 25, cor: branca/vermelha e preta, normas técnicas: nbr 13434, características adicionais: escrito "cuidado pedestre", comp… | 253 | R$ 18,27 | R$ 4.622,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.744,59
- A liquidarcalculado
- R$ 7.744,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.744,59 · a liquidar R$ 7.744,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19323 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.744,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.249665/2024-57
valor global após o termo: R$ 7.744,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432452
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.