Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PAA
9.BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERANA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA ALIANCA - TER (CNPJ 13.101.612/0001-12) para: aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar paa. Valor global contratado: R$ 189.048,02. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9.BATALHAO DE SUPRIMENTO 160142
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERANA - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO NOVA ALIANCA - TERCNPJ 13.101.612/0001-12
- Processooficial
- 64155005155202437
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189.048,02
- Valor globaloficial
- R$ 189.048,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 945.240,10
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 872 | R$ 6,16 | R$ 5.371,52 |
| MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIAFRUTA | 2.709 | R$ 11,91 | R$ 32.264,19 |
| MAMÃO FORMOSAFRUTA | 2.000 | R$ 5,89 | R$ 11.780,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.200 | R$ 3,74 | R$ 4.488,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.000 | R$ 2,91 | R$ 2.910,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 2,95 | R$ 5.900,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 3,32 | R$ 6.640,00 |
| FRUTA | 2.600 | R$ 9,59 | R$ 24.934,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 6,32 | R$ 6.320,00 |
| FRUTA | 811 | R$ 19,71 | R$ 15.984,81 |
| CONDIMENTO | 2.000 | R$ 34,60 | R$ 69.200,00 |
| ABÓBORA MORANGALEGUME IN NATURA | 850 | R$ 3,83 | R$ 3.255,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.378,89
- A liquidarcalculado
- R$ 2.471,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.907,69
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.887,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.887,46
- 2025NE000243 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.526,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.526,99
- 2025NE000749 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.609,44 · a liquidar R$ 2.471,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.138,24
- 2025NE000312 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.355,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.355,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 15/09/2025
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PRORROGAÇÃO
valor global após o termo: R$ 189.048,02 · vigência até 03/02/2026
Termo de Rescisão 00007/2025 · 03/02/2026
FIM DA VIGÊNCIA, FIM DO CONTRATO DA CHAMADA PUBLICA DE QR
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.