Contrato federal · Contrato 00056/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA.
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.300.179/0001-41) para: contratação de serviço comum de engenharia.. Valor global contratado: R$ 11.016,00. Vigência de 11/11/2019 a 11/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.300.179/0001-41
- Processooficial
- 23255.009388/2019-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 11.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.016,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2019
- Publicaçãooficial
- 01/11/2019
- Vigênciaoficial
- 11/11/2019 a 11/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 918,00 | R$ 11.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.754,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.016,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800704 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.344,00 · a liquidar R$ 2.754,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.590,00
- 2021NE000008 · 18/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.426,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.426,00
Faturas
- 2341 · emitida 26/10/2021 · PendenteR$ 918,00
- 2289 · emitida 22/09/2021 · PendenteR$ 918,00
- 2233 · emitida 26/08/2021 · PendenteR$ 918,00
- 2159 · emitida 22/07/2021 · PendenteR$ 918,00
- 2099 · emitida 25/06/2021 · PendenteR$ 918,00
- 2056 · emitida 02/06/2021 · PendenteR$ 918,00
- 1991 · emitida 06/05/2021 · PendenteR$ 918,00
- 1874 · emitida 01/03/2021 · PendenteR$ 918,00
- 1809 · emitida 26/01/2021 · PendenteR$ 918,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00056/2019 · 30/10/2019
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/11/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 19/11/2019
SUB-ROGAR O CONTRATO PARA O CAMPUSACOPIARA.
valor global após o termo: R$ 11.016,00 · vigência até 11/11/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 08/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº56/2019.
valor global após o termo: R$ 11.016,00 · vigência até 11/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43266
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.