Contrato federal · Empenho 2024NE001513 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO . EMENDA PARLAMENTAR 443900011 - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚL…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: aquisição de material de consumo . emenda parlamentar 443900011 - havendo divergência enttre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. curso de medicina veterinária - ic…. Valor global contratado: R$ 868,85. Vigência de 24/01/2025 a 24/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23086.074784/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 868,85
- Valor globaloficial
- R$ 868,85
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 24/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MANITOL SAL, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 223,59 | R$ 223,59 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE 2%, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 322,63 | R$ 645,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 546,22
- A liquidarcalculado
- R$ 546,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001513 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 546,22 · a liquidar R$ 546,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3059 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001513 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.074784/2024-91
valor global após o termo: R$ 868,85 · vigência até 24/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.