Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EMSI E EQUIPAR AS UBSIS E CASAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ DO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: empenho para subsidiar aquisição de equipamentos médico hospitalares para atender as demandas das emsi e equipar as ubsis e casais do distrito sanitário especial indígena kaiapó do pará, decorrente do pregão eletrônico n…. Valor global contratado: R$ 20.391,00. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 25055.001693/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.391,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.391,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 170 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 50 | R$ 219,00 | R$ 10.950,00 |
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORNO/QUEIMADORES DUPLOS/ GRELHA FERRO FUNDICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN | 6 | R$ 1.573,50 | R$ 9.441,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.391,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.391,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 15/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.391,00 · a liquidar R$ 20.391,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12828 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.439,50
- 11720 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.950,00
- 13155 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.001,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.001693/2023-48
valor global após o termo: R$ 20.391,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432829
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.