Contrato federal · Empenho 2022NE000109 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORA NO HESFA NO PREGÃO 07/2022.AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N 23079.210769/2022-40.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MVS CARTUCHOS LTDA (CNPJ 09.358.717/0001-84) para: importância empenhada para compra de toners para impressora no hesfa no pregão 07/2022.autorização do ordenador de despesas no processo n 23079.210769/2022-40.. Valor global contratado: R$ 7.486,00. Vigência de 30/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MVS CARTUCHOS LTDACNPJ 09.358.717/0001-84
- Processooficial
- 23079.210769/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.486,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2022
- Publicaçãooficial
- 30/11/2022
- Vigênciaoficial
- 30/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CYAN, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 W2021X | 6 | R$ 819,00 | R$ 4.914,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA BLACK, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 W2020X | 4 | R$ 643,00 | R$ 2.572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.486,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000109 · 30/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.486,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000109 · 30/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210769/2022-40
valor global após o termo: R$ 7.486,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433068
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.