Contrato federal · Empenho 2022NE000144 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AGULHA DE ACUPUNTURA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HESFA. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 34/2022. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS N…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MASTERMINDS LTDA (CNPJ 05.381.531/0001-95) para: importância empenhada referente à aquisição de agulha de acupuntura para atendimento as necessidades do hesfa. cotação eletrônica nº 34/2022. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.251814/2022-16.. Valor global contratado: R$ 1.274,00. Vigência de 29/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MASTERMINDS LTDACNPJ 05.381.531/0001-95
- Processooficial
- 23079.251814/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.274,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2022
- Publicaçãooficial
- 29/12/2022
- Vigênciaoficial
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ACUPUNTURAAGULHA ACUPUNTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CAPILAR CILÍNDRICA(FILIFORME), ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO 0,20 X 40 MM, TIPO DECABO COM CABO, EM ESPIRAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 1 MA… | 7 | R$ 182,00 | R$ 1.274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000144 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.274,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000144 · 29/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.251814/2022-16
valor global após o termo: R$ 1.274,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433100
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.