Contrato federal · Empenho 2023NE000025 · Comprasnet Contratos
NOVO EMPENHO EMITIDO PARA CORREÇÃO DE SUBITEM REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO QUE ESTÁ INVADINDO, POR REFLUXO, O CORREDOR E OUTRAS ÁREAS DO LABORATÓRI…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BONANZA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (CNPJ 03.912.365/0001-80) para: novo empenho emitido para correção de subitem referente a realização de serviço de desentupimento de esgoto que está invadindo, por refluxo, o corredor e outras áreas do laboratório de análises clínicas, em caráter de ur…. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 24/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BONANZA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDACNPJ 03.912.365/0001-80
- Processooficial
- 23079.210570/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2023
- Publicaçãooficial
- 24/03/2023
- Vigênciaoficial
- 24/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENTUPIMENTODesentupimento | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000025 · 24/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000025 · 24/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210570/2023-01
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433110
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.