Contrato federal · Empenho 2023NE000029 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS LEXMARK (CILINDRO DE IMPRESSORA). ADESÃO AO PREGÃO N.º 7/2022 DO 72º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 07.556.125/0001-41) para: importância empenhada para aquisição de unidades de imagem para impressoras lexmark (cilindro de impressora). adesão ao pregão n.º 7/2022 do 72º batalhão de infantaria motorizado. autorização do ordenador de despesas no…. Valor global contratado: R$ 3.400,00. Vigência de 30/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 07.556.125/0001-41
- Processooficial
- 23079.207514/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2023
- Publicaçãooficial
- 30/03/2023
- Vigênciaoficial
- 30/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE IMAGEMUNIDADE IMAGEM, REFERÊNCIA 50F0Z00, TIPO USO IMPRESSORA LEXMARK, TIPO ORIGINAL | 20 | R$ 170,00 | R$ 3.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000029 · 30/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000029 · 30/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207514/2023-81
valor global após o termo: R$ 3.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433111
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.