Contrato federal · Empenho 2023NE000030 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA E CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HESFA. COTAÇÃO ELETRÔNICA 07/2023. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 43.750.369/0001-24) para: importância empenhada referente a aquisição de água destilada e cloreto de sódio 0,9% para atender as necessidades do hesfa. cotação eletrônica 07/2023. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.207516/2023-…. Valor global contratado: R$ 690,56. Vigência de 31/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 43.750.369/0001-24
- Processooficial
- 23079.207516/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,56
- Valor globaloficial
- R$ 690,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2023
- Publicaçãooficial
- 31/03/2023
- Vigênciaoficial
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMAFECHADO | 12 | R$ 5,88 | R$ 70,56 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA | 1.550 | R$ 0,40 | R$ 620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 690,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000030 · 31/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000030 · 31/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.207516/2023-70
valor global após o termo: R$ 690,56 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.