Contrato federal · Empenho 2023NE000047 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA ENPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CURATIVO BOTA DE UNNA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO INSTITUTO PELO PERÍODO DE 6 MESES. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MARCOS ROGERIO LOBAO PINTO LTDA (CNPJ 39.781.895/0001-84) para: importância enpenhada referente à aquisição emergencial de curativo bota de unna para suprir necessidade do instituto pelo período de 6 meses. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.214365/2023-14.. Valor global contratado: R$ 13.405,00. Vigência de 01/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCOS ROGERIO LOBAO PINTO LTDACNPJ 39.781.895/0001-84
- Processooficial
- 23079.214365/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.405,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 01/06/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA DE UNNABOTA DE UNNA, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPOSIÇÃOADICIONAL IMPREGNADA C/ PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES CERCA DE10 CM X 10 M, EMBALAGEM EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUA… | 500 | R$ 26,81 | R$ 13.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000047 · 01/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000047 · 01/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.214365/2023-14
valor global após o termo: R$ 13.405,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433122
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.