Contrato federal · Empenho 2023NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILMES DE RX OBJETIVANDO SUPRIR AS DEVIDAS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE RX DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES. COTAÇÃO E…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.843.853/0001-77) para: aquisição de filmes de rx objetivando suprir as devidas necessidades do serviço de rx do instituto de atenção à saúde são francisco de assis durante o período de 6 meses. cotação eletrônica 13/2023. autorização do ordena…. Valor global contratado: R$ 1.855,60. Vigência de 28/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.843.853/0001-77
- Processooficial
- 23079.230050/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.855,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.855,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2023
- Publicaçãooficial
- 28/07/2023
- Vigênciaoficial
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME RADIOLÓGICOFILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 30 X 40 CM | 4 | R$ 463,90 | R$ 1.855,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.855,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.855,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000065 · 28/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.855,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.855,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000065 · 28/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230050/2023-14
valor global após o termo: R$ 1.855,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433128
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.