Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOSMEDIANTE CESSÃO DO USO REMUNERADO DE ESPAÇO FÍSICO.
IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou KATIANE NEVES DOS SANTOS (CNPJ 07.060.660/0001-07) para: contratação de serviços reprográficosmediante cessão do uso remunerado de espaço físico.. Valor global contratado: R$ 97.032,60. Vigência de 11/06/2019 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS CENTRO 158445
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- KATIANE NEVES DOS SANTOSCNPJ 07.060.660/0001-07
- Processooficial
- 23042.000584/2018-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 97.032,60
- Valor globaloficial
- R$ 97.032,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.037.684,60
- Assinaturaoficial
- 11/06/2019
- Publicaçãooficial
- 08/08/2019
- Vigênciaoficial
- 11/06/2019 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 28.162 | R$ 0,20 | R$ 5.632,40 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 168 | R$ 4,00 | R$ 672,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 121 | R$ 3,50 | R$ 423,50 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 9 | R$ 2,50 | R$ 22,50 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 127 | R$ 40,00 | R$ 5.080,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 14 | R$ 8,00 | R$ 112,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 16 | R$ 5,50 | R$ 88,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 62 | R$ 4,50 | R$ 279,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 177 | R$ 4,00 | R$ 708,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 307 | R$ 3,00 | R$ 921,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 113 | R$ 4,50 | R$ 508,50 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 233 | R$ 3,00 | R$ 699,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 1.517 | R$ 3,00 | R$ 4.551,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 7.556 | R$ 0,75 | R$ 5.667,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 295 | R$ 0,15 | R$ 44,25 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 6.083 | R$ 0,65 | R$ 3.953,95 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 676.705 | R$ 0,10 | R$ 67.670,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 606.859,25
- A liquidarcalculado
- R$ 22.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 30.391,92
- Pagocalculado
- R$ 545.957,67
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000011 · 23/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 155.569,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 860,97 · pago R$ 154.708,90
- 2019NE800283 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800286 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800287 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800091 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000082 · 05/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.174,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.174,54
- 2022NE000054 · 16/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 68.986,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.986,78
- 2023NE000120 · 25/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.020,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.020,00
- 2022NE000158 · 30/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.470,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.186,73 · pago R$ 49.774,51
- 2024NE000068 · 13/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.650,00
- 2023NE000147 · 01/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 22.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000004 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 188.987,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28.344,22 · pago R$ 160.642,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 08/06/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA KATIANE NEVES DOS SANTOS, POR MAIS 12 MESES, OU SEJA DE 11/06/2020 A 11/06/2021.
valor global após o termo: R$ 97.032,60 · vigência até 11/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 10/06/2021
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, O DIRETOR GERAL DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS EM COMUM ACORDO COM A EMPRESA KATIANE NEVES DOS SANTOS, TENDO EM VISTA OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO Nº 23042.000584/2018-60, BEM COMO O QUE ESTABELECE A LEI…
valor global após o termo: R$ 97.032,60 · vigência até 11/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 10/06/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2022 A 11/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 97.032,60 · vigência até 11/06/2023
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 30/06/2022
PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO CAMPUS MANAUS CENTRO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS, TENDO EM VISTA O CONTRATO N° 02/2019, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE REPRO…
valor global após o termo: R$ 97.032,60 · vigência até 11/06/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 26/05/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 97.032,60 · vigência até 11/06/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 11/06/2024
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2019, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI N. 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 11/06/2024 E TÉRMINO EM 07.12.2024. VALOR TOTAL R$ R$ 63.071,19.
valor global após o termo: R$ 97.032,60 · vigência até 07/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.