Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. PARTICIPAÇÃO HESFA IRP 18/2022 CONVERTIDA EM IRP 03/2023 - PREGÃO 13/2023 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANE…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.485.259/0001-42) para: aquisição de insumos para manutenção de equipamentos de informática. participação hesfa irp 18/2022 convertida em irp 03/2023 - pregão 13/2023 - universidade federal do rio de janeiro - uasg: 153115. autorização do orden…. Valor global contratado: R$ 76,46. Vigência de 11/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.485.259/0001-42
- Processooficial
- 23079.235792/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76,46
- Valor globaloficial
- R$ 76,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2023
- Publicaçãooficial
- 11/08/2023
- Vigênciaoficial
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, APRESENTAÇÃO SPRAY | 2 | R$ 9,40 | R$ 18,80 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 3 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, APRESENTAÇÃO 3 LÍQUIDO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA 3 CAS 67-63-0 | 1 | R$ 22,66 | R$ 22,66 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPONENTES 1 PLUGUE MACHO E 1 PLUGUE FÊMEA, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 1,5 MM2, COR PRETO, TENSÃO NOMINAL 750 V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, TEMPERATURA OPE… | 5 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000071 · 11/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235792/2023-28
valor global após o termo: R$ 76,46 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433130
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.