Contrato federal · Empenho 2023NE000075 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUDIÔMETRO PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE REABILITAÇÃO DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRA…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CENTRO AUDITIVO OUVIR MELHOR LTDA (CNPJ 01.590.896/0001-79) para: importancia empenhada para atender despesa com contratação de serviço de manutenção de audiômetro para atendimento à unidade de reabilitação do instituto de atenção à saúde são francisco de assis. // autorização do orden…. Valor global contratado: R$ 1.285,00. Vigência de 15/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUDITIVO OUVIR MELHOR LTDACNPJ 01.590.896/0001-79
- Processooficial
- 23079.231927/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 15/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE AUDIÔMETRO / IPEDANCIÔMETROManutenção e Reparo de Audiômetro / Ipedanciômetro. Contratação de serviço demanutenção de audiômetro para atendimento à Unidade de Reabilitação do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis.… | 1 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.285,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000075 · 15/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000075 · 15/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231927/2023-86
valor global após o termo: R$ 1.285,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433136
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.