Contrato federal · Empenho 2024NE001367 · Comprasnet Contratos
(2024RM002889)- PR: 90021/2024 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO FUNDAMENTACAO LEGAL:14.133/2021 E AS EXIGENCIAS ESTAB…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: (2024rm002889)- pr: 90021/2024 plano de acao: cch 004 - aquisicao de materiais consumiveis para laboratorios do campus chapeco fundamentacao legal:14.133/2021 e as exigencias estabelecidas neste edital.. processo licitac…. Valor global contratado: R$ 213,55. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23205.035245/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 213,55
- Valor globaloficial
- R$ 213,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, ALTURA 30 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 0,18 MICRA | 5 | R$ 42,71 | R$ 213,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 213,55
- A liquidarcalculado
- R$ 213,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001367 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 213,55 · a liquidar R$ 213,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10574 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 213,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001367 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035245/2024-32
valor global após o termo: R$ 213,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433161
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.