Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCADAS E SANDUICHEIRAS PARA OS SETORES QUE PRESTAM SERVIÇO PARA AS CEUS/UFPE, PROC.23076.101912/2024-30, PREGÃO 09/2023, UASG 153080/UFPE, PORTARIA DE CRÉ…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou INFANTARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.795.155/0001-79) para: despesa com aquisição de escadas e sanduicheiras para os setores que prestam serviço para as ceus/ufpe, proc.23076.101912/2024-30, pregão 09/2023, uasg 153080/ufpe, portaria de crédito 1307/2024 dorc/proplan. Valor global contratado: R$ 1.040,72. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PROAES 150230
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20.795.155/0001-79
- Processooficial
- 23076.101912/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, TENSÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREPARA 2 SANDUÍCHES POR VEZ | 4 | R$ 123,56 | R$ 494,24 |
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 5 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE 120 KG | 3 | R$ 182,16 | R$ 546,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.040,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.040,72 · a liquidar R$ 1.040,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10843 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.101912/2024-30
valor global após o termo: R$ 1.040,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.