Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ 13.929.982/0001-42) para: atender despesa com aquisição de veículos para o if baiano campus bom jesus da lapa.. Valor global contratado: R$ 114.998,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDACNPJ 13.929.982/0001-42
- Processooficial
- 23328.252457.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 114.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR MÍNIMO 1.0 TURBO L, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPO COMBUSTÍVEL BI-COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, QUANTIDADE PASSAGEIRO 5 , TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, MODELO SUV, OPCIONAIS AIRBA… | 1 | R$ 114.998,00 | R$ 114.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 114.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 114.998,00 · a liquidar R$ 114.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 676616 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.252457.2024-96
valor global após o termo: R$ 114.998,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433171
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.