Contrato federal · Empenho 2024NE000683 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HEMÁCIAS PARA CONTROLE DE COOMBS EM TUBO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 57/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0041215962. PROCESSO Nº 33433.0…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: aquisição de hemácias para controle de coombs em tubo para o hfse - órgão participante - pr 57/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0041215962. processo nº 33433.052530/2024-88.. Valor global contratado: R$ 1.382,94. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33433.052530/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.382,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.382,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O, 3%, OUTROS COMPONENTES SENSIBILIZADAS COM IGG | 13 | R$ 106,38 | R$ 1.382,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.382,94
- A liquidarcalculado
- R$ 744,66
- Liquidadocalculado
- R$ 111,06
- Pagocalculado
- R$ 527,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000683 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.382,94 · a liquidar R$ 744,66 · liquidado R$ 111,06 · pago R$ 527,22
Faturas
- 44757 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100,00
- 44323 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 44117 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 43886 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 43703 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 43504 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
- 43301 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 106,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000683 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.052530/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.382,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433189
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.