Contrato federal · Empenho 2024NE001330 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 26/2023 H C EX (UASG 160322) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: CONFORME EDITAL DOC SEI! 0044788660. PROCESSO SEI. 33407…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDA (CNPJ 23.139.891/0001-67) para: adesão ao pregão 26/2023 h c ex (uasg 160322) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: conforme edital doc sei! 0044788660. processo sei. 33407.183477/2024-83 autorizado doc sei! 0045…. Valor global contratado: R$ 64.350,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BTG COMERCIAL CIRURGICO LTDACNPJ 23.139.891/0001-67
- Processooficial
- 33407.183477/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMULSÃO EMOLIENTEEMULSÃO EMOLIENTE, INDICAÇÃO HIDRATANTE TÓPICA | 650 | R$ 99,00 | R$ 64.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001330 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.350,00 · a liquidar R$ 64.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5752 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001330 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.183477/2024-83
valor global após o termo: R$ 64.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433190
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.