Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.222285/2024-13
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 10.206.542/0001-79) para: importância empenhada para compra de material de higiene e limpeza para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.222285/2024-13. Valor global contratado: R$ 887,04. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 10.206.542/0001-79
- Processooficial
- 23079.222285/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 887,04
- Valor globaloficial
- R$ 887,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE,… | 12 | R$ 73,92 | R$ 887,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 887,04
- A liquidarcalculado
- R$ 887,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 887,04 · a liquidar R$ 887,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 339 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 887,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222285/2024-13
valor global após o termo: R$ 887,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433253
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.