Contrato federal · Contrato 00021/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRANSPORTES, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFCE CAMPUS IGUATU.
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PREMIUM CAR RENTAL E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 05.806.191/0001-05) para: contratação de serviços continuados detransportes, incluindo veículos e motoristas, devidamente habilitados para transporte de alunos, para atender a demanda do ifce campus iguatu.. Valor global contratado: R$ 77.114,04. Vigência de 24/09/2019 a 24/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- PREMIUM CAR RENTAL E TRANSPORTES LTDACNPJ 05.806.191/0001-05
- Processooficial
- 23266.001668/2019-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 186.441,80
- Valor globaloficial
- R$ 77.114,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 674.830,72
- Assinaturaoficial
- 10/09/2019
- Publicaçãooficial
- 16/09/2019
- Vigênciaoficial
- 24/09/2019 a 24/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 3.750 | R$ 10,73 | R$ 40.249,13 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 3.771 | R$ 9,78 | R$ 36.864,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155.371,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800116 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · 12/02/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000057 · 03/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 155.371,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 23/09/2020
PRORROGAR O CONTRATO Nº 21/2019 POR 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 186.441,80 · vigência até 24/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 16/09/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/2019 POR 12 (DOZE) MESES), A PARTIR DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 186.441,80 · vigência até 24/09/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 01/08/2022
EFETUAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 21/2019, SENDO EM TERMOS PERCENTUAIS O ACRÉSCIMO DE 43,27% PARA O ITEM 01 E 40,67% PARA O ITEM 03.
valor global após o termo: R$ 257.046,80 · vigência até 24/09/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 22/09/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2019, POR 3 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2022 A 24 DE DEZEMBRO DE 2022
valor global após o termo: R$ 77.114,04 · vigência até 24/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43326
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.