Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRASCOS COLETORES . AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N °23079.209511/2024-62
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: importancia empenhada para aquisição de frascos coletores . autorização do ordenador de despesas no processo n °23079.209511/2024-62. Valor global contratado: R$ 650,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23079.209511/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650,00
- Valor globaloficial
- R$ 650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO OPACO, CAPACIDADE CERCA DE 15 ML, TIPOBOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL FUNDO CHATO | 1.300 | R$ 0,50 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13149 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209511/2024-62
valor global após o termo: R$ 650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433261
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.