Contrato federal · Empenho 2024NE000829 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90023/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17439 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HIGIENE VETERINÁRIA E PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, AOS CUIDADOS D…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: empenho do pregão 90023/2024 para atender ao pedido 17439 do curso de pós-graduação em higiene veterinária e processamento tecnológico de alimentos de origem animal, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendament…. Valor global contratado: R$ 1.219,68. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23069.186533/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.219,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.219,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE PETRIPLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | 2.772 | R$ 0,44 | R$ 1.219,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.219,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.219,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000829 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.219,68 · a liquidar R$ 1.219,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 652 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.219,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000829 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000829 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186533/2024-66
valor global após o termo: R$ 1.219,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.