Contrato federal · Empenho 2024NE000467 · Comprasnet Contratos
SD 414 SEAMA - SOLUÇÕES PADRÃO DE CALIBRAÇÃO, QUE SÃO ESSENCIAIS PARA VERIFICAR A PRECISÃO E MANTER A CONFIABILIDADE DOS RESULTADOS DO EQUIPAMENTO TURBIDÍMETRO, UTILIZADO EM NAS AN…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 07.175.849/0001-45) para: sd 414 seama - soluções padrão de calibração, que são essenciais para verificar a precisão e manter a confiabilidade dos resultados do equipamento turbidímetro, utilizado em nas análises das atividades de campo e laborat…. Valor global contratado: R$ 1.359,32. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 07.175.849/0001-45
- Processooficial
- 01344.000975/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00344/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.359,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.359,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOCARACTERÍSTICA ADICIONAL: ATÉ 4 PADRÕES, CONCENTRAÇÃO: ATÉ 800 NTU, TIPO: CONJUNTO COMPLETO | 1 | R$ 1.359,32 | R$ 1.359,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.359,32
- A liquidarcalculado
- R$ 1.359,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000467 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.359,32 · a liquidar R$ 1.359,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175301 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.359,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000467 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000975/2024-95
valor global após o termo: R$ 1.359,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.