Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO 97/2023 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045484146. PROCESSO Nº 33433.092882/2023-95.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: aquisição de dieta enteral para o hfse - adesão ao pregão 97/2023 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045484146. processo nº 33433.092882/2023-95.. Valor global contratado: R$ 70.800,00. Vigência de 13/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 33433.092882/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO.E/OU SACAROSE E/OU XAR… | 240.000 | R$ 0,05 | R$ 10.800,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FO… | 600.000 | R$ 0,10 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.800,00
Faturas
- 1845490 · emitida 29/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.000,00
- 1835940 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
- 1831607 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 13/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.092882/2023-95
valor global após o termo: R$ 70.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433351
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.