Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ Nº 800, BAIRRO BOM SUCESSO, GRAVATAÍ/RS - PREGÃO 40/2023 UASG 158126 - ÁREA REQUERENTE: GR-COTIN E NAPNE- PROCESSO SUAP Nº 23702.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou COMPUTECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.170.651/0001-02) para: preco cif - entrega 30 dias - local: rua men de sá nº 800, bairro bom sucesso, gravataí/rs - pregão 40/2023 uasg 158126 - área requerente: gr-cotin e napne- processo suap nº 23702.000505.2024-48. Valor global contratado: R$ 3.190,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- COMPUTECH INFORMATICA LTDACNPJ 09.170.651/0001-02
- Processooficial
- 23702.000505.2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DIGITALIZADORAMESA DIGITALIZADORA, PADRÃO USB, TECNOLOGIA ELETROMAGNÉTICA, PROGRAMA SUPORTADO PROGRAMAS DE DESINER GRÁFICO, PRECISÃO 4036 À 8192 NÍVEIS DE SENSIBILIDADE, COMPATIBILIDADE SISTEMA WINDOWS 10 OU MAIS A… | 11 | R$ 290,00 | R$ 3.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.190,00 · a liquidar R$ 3.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4662 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000505.2024-48
valor global após o termo: R$ 3.190,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433356
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.