Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TERMINAIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CAMPUS PAULO AFONSO
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 48.041.828/0001-14) para: aquisição de terminais elétricos para adequação da conexão das instalações elétricas do campus paulo afonso. Valor global contratado: R$ 223,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDACNPJ 48.041.828/0001-14
- Processooficial
- 23442.001485/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223,00
- Valor globaloficial
- R$ 223,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, TIPO SAPATA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕESELÉTRICAS, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 50 MM2 | 1 | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
| CONECTOR ELÉTRICOCONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BITOLA PARA CABOS DE 185 MM2,MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, TIPO SPLIT BOLT | 4 | R$ 50,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223,00
- A liquidarcalculado
- R$ 223,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 223,00 · a liquidar R$ 223,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.854 · emitida 19/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.001485/2024-31
valor global após o termo: R$ 223,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433358
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.